| Número do contrato Modalidade do contrato |
Nome do contratado CPF/CNPJ |
Secretaria Objeto |
Data |
Vigência | Situação Data situação |
|
|
1808.02/2025-SMS CONTRATO ORIGINAL |
JOSÉ HELIO FIUZA LEITE 32.849.865/0001-13 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE FORTIM/CE |
18/08/2025 3.086,03 |
18/08/2025 31/12/2025 VIGENTE |
||
|
1808.01/2025-SMAF CONTRATO ORIGINAL |
JOSÉ HELIO FIUZA LEITE 32.849.865/0001-13 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE FORTIM/CE |
18/08/2025 321,50 |
18/08/2025 31/12/2025 VIGENTE |
||
|
1508.01/2025-SMS CONTRATO ORIGINAL |
POSITIVO COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA 37.990.239/0001-66 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES DE ENDEMIAS, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
15/08/2025 19.717,50 |
15/08/2025 31/12/2025 VIGENTE |
||
|
1408.17/2025-SMAF CONTRATO ORIGINAL |
POSITIVO COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA 37.990.239/0001-66 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE FORTIM/CE |
14/08/2025 2.191,05 |
14/08/2025 31/12/2025 VIGENTE |
||
|
1408.16/2025-SMS CONTRATO ORIGINAL |
POSITIVO COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA 37.990.239/0001-66 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE FORTIM/CE |
14/08/2025 11.923,95 |
14/08/2025 31/12/2025 VIGENTE |
||
|
1408.14/2025-SEMAM CONTRATO ORIGINAL |
POSITIVO COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA 37.990.239/0001-66 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE FORTIM/CE |
14/08/2025 432,75 |
14/08/2025 31/12/2025 VIGENTE |
||
|
1408.13/2025-SMTC CONTRATO ORIGINAL |
POSITIVO COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA 37.990.239/0001-66 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE FORTIM/CE |
14/08/2025 594,55 |
14/08/2025 31/12/2025 VIGENTE |
||
|
1408.12/2025-SMDU CONTRATO ORIGINAL |
POSITIVO COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA 37.990.239/0001-66 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE FORTIM/CE |
14/08/2025 1.284,83 |
14/08/2025 31/12/2025 VIGENTE |
||
|
1408.11/2025-SMAP CONTRATO ORIGINAL |
POSITIVO COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA 37.990.239/0001-66 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE FORTIM/CE |
14/08/2025 378,50 |
14/08/2025 31/12/2025 VIGENTE |
||
|
1408.10/2025-SEJUV CONTRATO ORIGINAL |
POSITIVO COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA 37.990.239/0001-66 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE FORTIM/CE |
14/08/2025 1.165,95 |
14/08/2025 31/12/2025 VIGENTE |
||
|
1408.09/2025-GAB CONTRATO ORIGINAL |
POSITIVO COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA 37.990.239/0001-66 |
GABINETE DA PREFEITA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE FORTIM/CE |
14/08/2025 1.579,10 |
14/08/2025 31/12/2025 VIGENTE |
||
|
1408.08/2025-SMS CONTRATO ORIGINAL |
MAX ELETRO E MAGAZINE EIRELI 02.347.734/0001-77 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE FORTIM/CE |
14/08/2025 5.734,07 |
14/08/2025 31/12/2025 VIGENTE |
||
|
1408.07/2025-SEMAM CONTRATO ORIGINAL |
MAX ELETRO E MAGAZINE EIRELI 02.347.734/0001-77 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE FORTIM/CE |
14/08/2025 210,40 |
14/08/2025 31/12/2025 VIGENTE |
||
|
1408.06/2025-SMTC CONTRATO ORIGINAL |
MAX ELETRO E MAGAZINE EIRELI 02.347.734/0001-77 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE FORTIM/CE |
14/08/2025 210,40 |
14/08/2025 31/12/2025 VIGENTE |
||
|
1408.05/2025-SMDU CONTRATO ORIGINAL |
MAX ELETRO E MAGAZINE EIRELI 02.347.734/0001-77 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE FORTIM/CE |
14/08/2025 274,15 |
14/08/2025 31/12/2025 VIGENTE |
||
|
1408.04/2025-SMAP CONTRATO ORIGINAL |
MAX ELETRO E MAGAZINE EIRELI 02.347.734/0001-77 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE FORTIM/CE |
14/08/2025 182,96 |
14/08/2025 31/12/2025 VIGENTE |
||
|
1408.03/2025-SEJUV CONTRATO ORIGINAL |
MAX ELETRO E MAGAZINE EIRELI 02.347.734/0001-77 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE FORTIM/CE |
14/08/2025 176,11 |
14/08/2025 31/12/2025 VIGENTE |
||
|
1408.02/2025-GAB CONTRATO ORIGINAL |
MAX ELETRO E MAGAZINE EIRELI 02.347.734/0001-77 |
GABINETE DA PREFEITA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE FORTIM/CE |
14/08/2025 241,69 |
14/08/2025 31/12/2025 VIGENTE |
||
|
1408.01/2025-SMS CONTRATO ORIGINAL |
KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 71.256.283/0001-85 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE PELÍCULAS PARA RAIO-X DIGITAL, IMPRESSORA A LASER DRYPRO, MODELO: DRY SIGMA, Nº DE SÉRIE: DRY 202624, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FORTIM/CE. |
14/08/2025 31.306,60 |
14/08/2025 31/12/2025 VIGENTE |
||
|
1408.01/2025-SMAF CONTRATO ORIGINAL |
MAX ELETRO E MAGAZINE EIRELI 02.347.734/0001-77 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE FORTIM/CE |
14/08/2025 359,07 |
14/08/2025 31/12/2025 VIGENTE |
||
|
1208.09/2025-SMDU CONTRATO ORIGINAL |
JOSE JUAREZ SOARES FILHO - ME 11.737.814/0001-20 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE FORTIM/CE |
12/08/2025 15.299,04 |
12/08/2025 31/12/2025 VIGENTE |
||
|
1208.08/2025-SMAS CONTRATO ORIGINAL |
JOSE JUAREZ SOARES FILHO - ME 11.737.814/0001-20 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE FORTIM/CE |
12/08/2025 82.251,27 |
12/08/2025 31/12/2025 VIGENTE |
||
|
1208.07/2025-SMTC CONTRATO ORIGINAL |
JOSE JUAREZ SOARES FILHO - ME 11.737.814/0001-20 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE FORTIM/CE |
12/08/2025 9.694,97 |
12/08/2025 31/12/2025 VIGENTE |
||
|
1208.06/2025-SEMAM CONTRATO ORIGINAL |
JOSE JUAREZ SOARES FILHO - ME 11.737.814/0001-20 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE FORTIM/CE |
12/08/2025 7.173,65 |
12/08/2025 31/12/2025 VIGENTE |
||
|
1208.05/2025-SMAP CONTRATO ORIGINAL |
JOSE JUAREZ SOARES FILHO - ME 11.737.814/0001-20 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE FORTIM/CE |
12/08/2025 10.341,65 |
12/08/2025 31/12/2025 VIGENTE |
||
|
1208.04/2025-SEJUV CONTRATO ORIGINAL |
JOSE JUAREZ SOARES FILHO - ME 11.737.814/0001-20 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE FORTIM/CE |
12/08/2025 10.962,52 |
12/08/2025 31/12/2025 VIGENTE |
||
|
1208.03/2025-GAB CONTRATO ORIGINAL |
JOSE JUAREZ SOARES FILHO - ME 11.737.814/0001-20 |
GABINETE DA PREFEITA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE FORTIM/CE |
12/08/2025 19.970,06 |
12/08/2025 31/12/2025 VIGENTE |
||
|
1208.02/2025-SMS CONTRATO ORIGINAL |
JOSE JUAREZ SOARES FILHO - ME 11.737.814/0001-20 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE FORTIM/CE |
12/08/2025 73.017,10 |
12/08/2025 31/12/2025 VIGENTE |
||
|
1208.01/2025-SMAF CONTRATO ORIGINAL |
JOSE JUAREZ SOARES FILHO - ME 11.737.814/0001-20 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE FORTIM/CE |
12/08/2025 21.744,48 |
12/08/2025 31/12/2025 VIGENTE |
||
|
0108.01/2025-SMDU CONTRATO ORIGINAL |
LUIZ PAULO DA SILVA PEREIRA ***483633-** |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CARPINTARIA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM GERAL, JUNTO À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE FORTIM - CEARÁ. |
01/08/2025 13.300,00 |
01/08/2025 31/12/2025 VIGENTE |
||
|
0108.01/2025-SMDU CONTRATO ORIGINAL |
DOUGLAS PEDROZA DA COSTA ***594031-** |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO CHAFARIZ LOCALIZADO NA COMUNIDADE DA BARRA, SITUADO NA RUA IZABEL MONTEIRO, NO MUNICÍPIO DE FORTIM/CE. |
01/08/2025 8.000,00 |
01/08/2025 31/12/2025 VIGENTE |
||
|
0108.01/2025-SMDU CONTRATO ORIGINAL |
GAMA CONSULTORIA E TOPOGRAFIA LTDA 61.179.675/0001-34 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS A SEREM EXECUTADOS JUNTO À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO NO MUNICÍPIO DE FORTIM - CEARÁ. |
01/08/2025 55.900,00 |
01/08/2025 31/12/2025 VIGENTE |
||
|
0108.01/2025-SMDU CONTRATO ORIGINAL |
MARIA EUGENICE FERREIRA DE LIMA ***849337-** |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO COMO PONTO DE APOIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE FORTIM/CE. |
01/08/2025 18.000,00 |
01/08/2025 01/08/2026 VIGENTE |
||
|
PRIMEIRO ADITIVO - SME ADITIVO DE ACRÉSCIMO NA QUANTIDADE |
SW DE LIMA CARDOSO 20.375.092/0001-00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORTIM -CE. |
01/08/2025 1.161,25 |
01/08/2025 31/12/2025 VIGENTE |
||
|
SEGUNDO ADITIVO - SMS ADITIVO DE PRAZO |
TRANS SERVICE TRANSPORTE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA 28.036.437/0001-02 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SISTEMA DE COLETA MANUAL, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FORTIM-CE. |
01/08/2025 0,00 |
01/08/2025 01/08/2026 VIGENTE |
||
|
2807.01/2025-SME/2025 CONTRATO ORIGINAL |
IVG BRASIL LTDA 36.519.422/0001-15 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS RURAL ESCOLAR, DOS TIPOS ORE ZERO 4X4, ORE 1 4X4, ORE 1, ORE 2 E ORE 3, E DE ÔNIBUS URBANO ESCOLAR, DOS TIPOS ONUREA PISO ALTO E ONUREA PISO BAIXO, DESTINADOS A GARANTIR O TRANSPORTE SEGURO, ACESSÍVEL E EFICIENTE DOS ESTUDANTES DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICÍPIO DE FORTIM-CE, ASSEGURANDO A LOCOMOÇÃO DIÁRIA ENTRE RESIDÊNCIA E ESCOLA, MESMO EM ESTRADAS VICINAIS DE DIFÍCIL ACESSO. |
28/07/2025 994.304,98 |
28/07/2025 31/12/2025 VIGENTE |
||
|
2407.01/2025-SMS CONTRATO ORIGINAL |
M C BARBOSA EVENTOS E SERVICOS - ME 10.868.264/0001-15 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COMERCIAIS, LANCHES E COFFEE BREAK PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE FORTIM - CE |
24/07/2025 5.237,50 |
24/07/2025 31/12/2025 VIGENTE |
||
|
SÉTIMO ADITIVO - SME REAJUSTE NO VALOR |
JOSE ALAIRTON SCIPIÃO LIRA ***691130-** |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA DO TIPO: PEDREIRO, SERVENTE, CALCETEIRO, ELETRICISTA, ENCANADOR, PINTOR DE PAREDE E PINTOR DE ARTES E LETREIROS, PARA EXECUÇÃO DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO COM PEQUENOS REPAROS EM EDIFICAÇÕES, VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE FORTIM/CE |
22/07/2025 30.000,00 |
22/07/2025 31/12/2025 VIGENTE |
||
|
1807.01/2025-SMS CONTRATO ORIGINAL |
MALUREL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11.773.173/0001-69 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE GUAJIRU, CONFORME PROPOSTA DISPONIBILIZADA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE. |
18/07/2025 34.620,00 |
18/07/2025 31/12/2025 VIGENTE |
||
|
1707.01/2025-SMTC CONTRATO ORIGINAL |
LARISSA LEITE CANTORA LTDA 47.465.277/0001-53 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA CONTRATAÇÃO ARTÍSTICA DA CANTORA LARISSA LEITE PARA A APRESENTAÇÃO DA 31ª REGATA DE JANGADAS DO PONTAL DO MACEIÓ, EM 20 DE JULHO DE 2025, COM DURAÇÃO DE 2H00MIN, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE FORTIM/CE. |
17/07/2025 25.000,00 |
17/07/2025 15/10/2025 VIGENTE |
