EMPENHO: 04080001 - DATA: 04/08/2022 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 04080001

Data: 04/08/2022

Valor: R$ 2.422,00

Fornecedor: DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA - ME

CNPJ do fornecedor: 21.572.278/0001-03

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 2202.01/2022-SMS/SRP/PE

Data da licitação: 15/03/2022

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Orgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade orçamentária: 10.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.023 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 04/2022-CESAU/CE, PROMOVENDO AÇÕES DE PREVENÇÃO E SERVIÇOS DE SAÚDE PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DAS SINDROMES GRIPAIS E COVID-19.

Licitação

Número	Modalidade	Exercicio	Visualizar
	PREGÃO	2022	Visualizar

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
18/08/2022	4572	2022	2.422,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.422,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:18/08/2022 - NOTA FISCAL: 4572

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
236	PROPES OU SAPATILHA DESCART	1000	0,13	130,00
236	SERINGA DESCART. 03ML S/ AGULHA	2000	0,13	260,00
236	SERINGA DESCART. 20ML S/ AGULHA	2200	0,41	902,00
236	SERINGA DESCART. 10ML S/ AGULHA	2000	0,28	560,00
236	SERINGA DESCART. 05ML S/ AGULHA	1500	0,18	270,00
236	TOUCA FEMININA DESCARTÁVEL	3000	0,10	300,00

Quantidade 6 - Valor total: 2.422,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
30/08/2022	30080143	2022	2.422,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.422,00*

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