EMPENHO: 01030078 - DATA: 01/03/2022 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01030078

Data: 01/03/2022

Valor: R$ 3.418,44

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO DA ODONTOLOGIA CONTRATADOS

CNPJ do fornecedor: 00.000.000/0000-06

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Orgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade orçamentária: 10.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.023 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE

Natureza: 3.1.90.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO DE DESEMPENHO AOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR DA ODONTOLOGIA, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 04/2022 - CESAU/CE, PROMOVENDO AÇÕES DE PREVENÇÃO E SERVIÇOS DE SAÚDE PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DAS SÍNDROMES GRIPAIS E COVID -19. COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. ALTERADO VALOR DO EMPENHO DE R$ 3.419,44 PARA R$ 3418,44, DEVIDO A ANULAÇÃO DE SALDO Nº 01040050, NO VALOR R$ 1,00, EM 01/04/2022.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
31/03/2022	0	2022	3.418,44
*Quantidade: 1* *Valor total: 3.418,44*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
08/04/2022	08040003	2022	3.418,44
*Quantidade: 1* *Valor total: 3.418,44*

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