EMPENHO: 13090003 - DATA: 13/09/2021 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 13090003

Data: 13/09/2021

Valor: R$ 2.799,56

Fornecedor: F F NETO MERCEARIA - ME

CNPJ do fornecedor: 63.353.718/0001-81

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Orgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade orçamentária: 10.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.029 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. WALDEMAR ALCANTARA, OBJETIVANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DURANTE O ENFRENTAMENTO DOS DANOS CAUSADOS PELA PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID-19) NO MUNICIPIO DE FORTIM-CE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
15/09/2021	446	2021	2.799,56
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.799,56*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:15/09/2021 - NOTA FISCAL: 446

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
204	ABACAXI	40	4,00	160,00
204	ABOBORA	48	2,50	120,00
204	ALFACE	30	2,20	66,00
204	BANANA PRATA EM PENCAS	110	4,65	511,50
204	BATATA INGLESA	57	4,70	267,90
204	BETERRABA	20	3,00	60,00
204	CEBOLA BRANCA	35	2,99	104,65
204	CENOURA	40	2,90	116,00
204	CHUCHU	22	3,10	68,20
204	CHEIRO VERDE	80	0,80	64,00
204	GOIABA VERMELHA	48	4,38	210,24
204	LARANJA PERA	72	3,40	244,80
204	MAÇÃ NACIONAL	49	6,95	340,55
204	MAMÃO TIPO HAVAI	33	2,69	88,77
204	PIMENTÃO VERDE I	25	3,70	92,50
204	REPOLHO VERDE	38	2,90	110,20
204	TOMATE	41	4,25	174,25

Quantidade 17 - Valor total: 2.799,56

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
20/09/2021	20090092	2021	2.799,56
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.799,56*

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