Governo de Fortim

EMPENHO: 09120001 - DATA: 09/12/2021 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 09120001

Data: 09/12/2021

Valor: R$ 51.160,57

Fornecedor: MEDMAIA COMERCIO DE PRO. MED. LTDA - ME

CNPJ do fornecedor: 13.573.734/0001-02

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Orgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade orçamentária: 10.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.029 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR WALDEMAR ALCANTARA, OBJETIVANDO PREVENIR E REDUZIR A OCORRENCIA DOS DANOS CAUSADOS PELA PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID-19) NO MUNICIPIO DE FORTIM-CE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
21/12/2021	3546	2021	51.160,57
*Quantidade: 1* *Valor total: 51.160,57*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:21/12/2021 - NOTA FISCAL: 3546

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
211	SCALP Nº 21	3900	0,22	858,00
211	SCALP Nº 23	3900	0,22	858,00
211	SCALP Nº 19	3950	0,22	869,00
211	COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA 7,5 CM X 7,5 CM C/ 08 CAMADAS C/ 09 FIOS - PCT C/ 500	550	6,06	3.333,00
211	COMP. TIPO CAMPO OPERATÓRIO 45X50 CM PCT C/ 50 UN	100	53,69	5.369,00
211	COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE - 13LT	150	3,70	555,00
211	COLETOR DE URINA SIST. FECHADO ADULTO C/ VALVULA ANTI-REFLUXO	100	1,88	188,00
211	CATETER INTRAVENOSO 24G	250	0,58	145,00
211	MASCARA DE PROTEÇÃO P/ TUBERCULOSE UND	300	3,65	1.095,00
211	MASCARA DESC. C/ FILTRO P/ PROTEÇÃO C/ ELÁSTICO	6819	0,33	2.250,27
211	SONDA ENDOTRAQUEAL DE PVC Nº 7,5 -C/ BALÃO	25	3,96	99,00
211	LUVAS CIRURGICAS ESTERIL DESCART. N. 8,0 PAR	155	1,29	199,95
211	LUVAS DE PROCEDIMENTO N. ESTERIL TAM G - CX C/ 50 PARES	20	80,78	1.615,60
211	LUVAS DE PROCEDIMENTO N. ESTERIL TAM M - CX C/ 50 PARES	80	80,78	6.462,40
211	LUVAS DE PROCEDIMENTO N. ESTERIL TAM P - CX C/ 50 PARES	70	80,78	5.654,60
211	LAMINA DE BISTURI N. 15 - UND	768	0,28	215,04
211	LUVAS CIRURGICAS ESTERIL DESCART. N. 7,5 PAR	150	1,29	193,50
211	SACO LEITOSO P/ LIXO HOSPITALAR CAP 100LT	2345	0,32	750,40
211	SACO LEITOSO P/ LIXO HOSPITALAR CAP 40LT	2815	0,16	450,40
211	EQUIPO MACROGOTAS P/ SOL. PARENETERAIS C/ CAMARA	3000	1,08	3.240,00
211	SERINGA DESCART. 05ML S/ AGULHA	13000	0,19	2.470,00
211	SERINGA DESCART. 10ML S/ AGULHA	8200	0,37	3.034,00
211	SERINGA DESCART. 20ML S/ AGULHA	6250	0,60	3.750,00
211	SERINGA DESCART. 03ML S/ AGULHA	9000	0,17	1.530,00
211	LAMINA DE BISTURI N. 22 - UND	617	0,28	172,76
211	LAMINA DE BISTURI N. 23 - UND	615	0,28	172,20
211	LAMINA DE BISTURI N. 24 - UND	615	0,28	172,20
211	GAZE HIDROFILA 91CM X 91 M	85	13,71	1.165,35
211	LUVAS DE PROCEDIMENTO N. ESTERIL TAM PP - CX C/ 50 PARES	35	80,78	2.827,30
211	INFLUSOR MULTIPLO C/ 2 VIAS UNI	1750	0,71	1.242,50

Quantidade 30 - Valor total: 50.937,47

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
27/01/2021	27010003	2021	51.160,57
*Quantidade: 1* *Valor total: 51.160,57*

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