EMPENHO: 04010324 - DATA: 04/01/2021 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 04010324

Data: 04/01/2021

Valor: R$ 12.000,00

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO DO HOSPITAL- CONTRATADOS

CNPJ do fornecedor: 00.000.000/0000-03

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Orgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade orçamentária: 10.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.029 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL

Natureza: 3.1.90.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. WALDEMAR ALCANTARA PARA ATENDIMENTTO EMERGENCIAL A POPULAÇÃO, OBJETIVANDO PREVENIR E REDUZIR A OCORRENCIA E A INTENSIDADE DOS DANOS CAUSADOS PELA PANDEMIA DO CORONAVIRUS. EMPENHO INICIAL NO VALOR R$ 18.000,00 COM ANULAÇÃO Nº 01110105 NO VALOR DE R$ 6.000,00, RESTANDO O VALOR R$ 12.000,00.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
29/01/2021	0	2021	6.000,00
26/02/2021	0	2021	6.000,00
*Quantidade: 2* *Valor total: 12.000,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
10/02/2021	10020084	2021	6.000,00
26/02/2021	26020183	2021	6.000,00
*Quantidade: 2* *Valor total: 12.000,00*

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