EMPENHO: 01030086 - DATA: 01/03/2021 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01030086

Data: 01/03/2021

Valor: R$ 6.000,00

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO DO HOSPITAL- CONTRATADOS

CNPJ do fornecedor: 00.000.000/0000-03

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Orgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade orçamentária: 10.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.029 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL

Natureza: 3.1.90.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR WALDEMAR ALCANTARA PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL A POPULAÇÃO, OBJETIVANDO PREVENIR E REDUZIR A OCORRÊNCIA E A INTENSIDADE DOS DANOS CAUSADOS PELA PANDEMIA DO CORONAVIRUS. ALTERADO O VALOR DO EMPENHO DE R$ 12.000,00 PARA R$ 6.000,00 DEVIDO A ANULAÇÃO DE EMPENHO NUM 01060025 NO VALOR DE R$ 6.000,00 NO DIA 01/06/2021.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
30/03/2021	0	2021	6.000,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 6.000,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
09/04/2021	09040262	2021	6.000,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 6.000,00*

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