EMPENHO: 23090007 - DATA: 23/09/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 23090007

Data: 23/09/2020

Valor: R$ 12.325,00

Fornecedor: MEDMAIA COMERCIO DE PRO. MED. LTDA - ME

CNPJ do fornecedor: 13.573.734/0001-02

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: Fundo Municipal de Saude

Orgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade orçamentária: 10.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.028 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. WALDEMAR ALCANTARA, OBJETIVANDO PREVENIR E REDUZIR A OCORRENCIA E A INTENSIDADE DOS DANOS CAUSADOS PELA PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID-19) NO MUNICIPIO DE FORTIM-CE. COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
30/09/2020	1473	2020	12.325,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 12.325,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:30/09/2020 - NOTA FISCAL: 1473

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
65	MANOMETRO COM VALVULA REDUTORA DE PRESSÃO FIXA	5	285,00	1.425,00
65	PAS DE CHOQUE ADESIVAS ADULTTA	5	1.700,00	8.500,00
65	PAS DE CHOQUE ADESIVAS INFANTIL	1	2.300,00	2.300,00
65	UMIDIFICADOR COM FRASCO DE PLÁSTICO 250ML	5	20,00	100,00

Quantidade 4 - Valor total: 12.325,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
09/10/2020	09100107	2020	12.325,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 12.325,00*

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