lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 23090007 - DATA: 23/09/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 23090007
Data: 23/09/2020
Valor: R$ 12.325,00
Fornecedor: MEDMAIA COMERCIO DE PRO. MED. LTDA - ME
CNPJ do fornecedor: 13.573.734/0001-02

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: Fundo Municipal de Saude
Orgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unid. orçamentária: 10.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proj. atividade: 2.028 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. WALDEMAR ALCANTARA, OBJETIVANDO PREVENIR E REDUZIR A OCORRENCIA E A INTENSIDADE DOS DANOS CAUSADOS PELA PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID-19) NO MUNICIPIO DE FORTIM-CE. COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
30/09/2020 1473 2020 12.325,00
Quantidade: 1 Valor total: 12.325,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
09/10/2020 09100107 2020 12.325,00
Quantidade: 1 Valor total: 12.325,00

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