EMPENHO: 11080005 - DATA: 11/08/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 11080005

Data: 11/08/2020

Valor: R$ 15.912,00

Fornecedor: MEDMAIA COMERCIO DE PRO. MED. LTDA - ME

CNPJ do fornecedor: 13.573.734/0001-02

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: Fundo Municipal de Assistencia Social

Orgão: 09 - SEC.M.DE ASSIST.SOCIAL,TRAB. E CIDADANIA

Unidade orçamentária: 09.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Proj. atividade: 2.016 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTECAO SOCIA L BASICA - PSB

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI PARA OS PROFISSIONAIS DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, UNIDADE PUBLICA DO SUAS, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE FORTIM, CONFORME ALINEA "A", DO INCISO I DO ART 2º DA PORTARIA MC Nº 369, DE 29 DE ABRIL DE 2020.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
13/08/2020	1234	2020	15.912,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 15.912,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:13/08/2020 - NOTA FISCAL: 1234

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
46	AVENTAL DE ISOLAMENTO	50	13,00	650,00
46	PROTETOR FACIAL C/ VISEIRA FLEXIVEL	50	31,00	1.550,00
46	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM M CX C/ 50 PARES	10	48,00	480,00
46	RESPIRADOR DES. KSN P2 S-10.02 MH PFF2 N95 HOSPITALAR	100	17,00	1.700,00
46	ÁLCOOL ETILICO EM GEL 70%	150	14,00	2.100,00
46	MASCARA DESCARTAVEL CIRURGICA PCT COM 50 UNI	50	109,00	5.450,00
46	ÁLCOOL ETILICO A 70%	325	12,00	3.900,00
46	TOUCA DESCARTÁVEL CX C/ 100 UNI	2	41,00	82,00

Quantidade 8 - Valor total: 15.912,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
27/08/2020	27080008	2020	15.912,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 15.912,00*

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