EMPENHO: 09110005 - DATA: 09/11/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 09110005

Data: 09/11/2020

Valor: R$ 9.085,75

Fornecedor: MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME

CNPJ do fornecedor: 08.458.279/0001-63

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: Fundo Municipal de Saude

Orgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade orçamentária: 10.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.024 - REALIZACAO DO PROGRAMA DE SAUDE ESCOLAR

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA, OBJETIVANDO PREVENIR E REDUZIR A OCORRENCIA E A INTENSIDADE DOS DANOS CAUSADOS PELA PANDEMIA DO CORNAVIRUS (COVID-19) NO MUNICIPIO DE FORTIM-CE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
07/12/2020	6663	2020	9.085,75
*Quantidade: 1* *Valor total: 9.085,75*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:07/12/2020 - NOTA FISCAL: 6663

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
93	AGUA SANITARIA 2%/2,5% 5LT	200	8,90	1.780,00
93	ÁLCOOL ETILICO EM GEL 70%	300	13,00	3.900,00
93	ÁLCOOL ETILICO A 70%	245	12,00	2.940,00
93	DETERGENTE LÍQUIDO	207	2,25	465,75

Quantidade 4 - Valor total: 9.085,75

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
10/12/2020	10120287	2020	9.085,75
*Quantidade: 1* *Valor total: 9.085,75*

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