EMPENHO: 07070002 - DATA: 07/07/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 07070002

Data: 07/07/2020

Valor: R$ 2.789,50

Fornecedor: DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA - ME

CNPJ do fornecedor: 21.572.278/0001-03

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: Fundo Municipal de Saude

Orgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade orçamentária: 10.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.028 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. WALDEMAR ALCANTARA, OBJETIVANDO PREVENIR E REDUZIR OCORRÊNCIA E A INTENSIDADE DOS DANOS CAUSADOS PELA PANDEMIA DO CORONAVIRUS(COVID-19), NO MUNICIPIO DE FORTIM-CE. COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
14/07/2020	3048	2020	2.789,50
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.789,50*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:14/07/2020 - NOTA FISCAL: 3048

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
42	AGULHA HIPODERMICA DESCART. 30X0,8 MM	2000	0,06	120,00
42	AGULHA HIPODERMICA DESCART. 40X12MM	2000	0,07	140,00
42	ALGODÃO HIDROFILO PCT C/ 500G	40	11,85	474,00
42	CATETER NASAL TIPO OCULOS	200	0,98	196,00
42	COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE-13LT	100	3,87	387,00
42	HEPARINA SUBCUTANEA 5000UI/0,25ML AMP C/ 0,25ML	150	7,35	1.102,50
42	LENÇOL DESCARTÁVEL 0,90CM X 2,0M	500	0,10	50,00
42	SERINGA DESCART. 0,5ML S/ AGULHA S/ BICO LUERLOCK	1000	0,20	200,00
42	TOUCA FEMININA DESCARTÁVEL	2000	0,06	120,00

Quantidade 9 - Valor total: 2.789,50

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
10/08/2020	10080075	2020	2.789,50
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.789,50*

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