EMPENHO: 04090004 - DATA: 04/09/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 04090004

Data: 04/09/2020

Valor: R$ 5.491,00

Fornecedor: DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA - ME

CNPJ do fornecedor: 21.572.278/0001-03

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: Fundo Municipal de Saude

Orgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade orçamentária: 10.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.028 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. WALDEMAR ALCANTARA, OBJETIVANDO PREVENIR E REDUZIR A OCORRENCIA E A INTENSIDADE DOS DANOS CAUSADOS PELA PANDEMIA DO CORONAVIRUS(COVID-19) NO MUNICIPIO DE FORTIM-CE. COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
22/09/2020	3144	2020	5.491,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 5.491,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:22/09/2020 - NOTA FISCAL: 3144

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
56	ALGODÃO HIDROFILO PCT C/ 500G	40	11,85	474,00
56	CATETER NASAL TIPO OCULOS	50	0,98	49,00
56	COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE-13LT	100	3,87	387,00
56	COMPLEXO B (POLIVITAMINICO) AMP. C/ 2ML	500	0,98	490,00
56	HEPARINA SUBCUTANEA 5000UI/0,25ML AMP C/ 0,25ML	60	7,35	441,00
56	LENÇOL DESCARTÁVEL 0,90CM X 2,0M	500	0,10	50,00
56	CEFTRIAXONA SODICA 1,0G I.V FRA. AMPOLA	400	9,00	3.600,00

Quantidade 7 - Valor total: 5.491,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
30/09/2020	30090022	2020	5.491,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 5.491,00*

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