EMPENHO: 01090133 - DATA: 01/09/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01090133

Data: 01/09/2020

Valor: R$ 1.180,50

Fornecedor: DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA - ME

CNPJ do fornecedor: 21.572.278/0001-03

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: Fundo Municipal de Saude

Orgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade orçamentária: 10.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.023 - MANUTENCAO DE ACOES DE ATENCAO BASICA A SAUDE

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, OBJETIVANDO PREVENIR E REDUZIR OCORRÊNCIA E A INTENSIDADE DOS DANOS CAUSADOS PELA PANDEMIA DO CORONAVIRUS(COVID-19), NO MUNICIPIO DE FORTIM-CE. COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
01/09/2020	3047	2020	1.180,50
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.180,50*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:01/09/2020 - NOTA FISCAL: 3047

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
74	AC. ASCORBICO (VIT-C) 100MG/ML AMP. C/ 5ML	200	0,81	162,00
74	ALGODÃO HIDROFILO PCT C/ 500G	30	11,85	355,50
74	COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE-13LT	100	3,87	387,00
74	COMPLEXO B (POLIVITAMINICO) AMP. C/ 2ML	200	0,98	196,00
74	LENÇOL DESCARTÁVEL 0,90CM X 2,0M	200	0,10	20,00
74	TOUCA FEMININA DESCARTÁVEL	2000	0,06	120,00

Quantidade 6 - Valor total: 1.240,50

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
01/09/2020	01090029	2020	1.180,50
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.180,50*

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