Governo de Fortim

EMPENHO: 01090100 - DATA: 01/09/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01090100

Data: 01/09/2020

Valor: R$ 33.949,30

Fornecedor: COOPAMULTI - COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA MULTIDISCIPLINAR A SAÚDE LTDA

CNPJ do fornecedor: 26.473.429/0001-90

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: Fundo Municipal de Saude

Orgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade orçamentária: 10.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.028 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 03080092 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE, REFERENTE AOS PLANTÕES DE ENFERMAGEM, DESTINADOS AO ATENDIMENTO EMERGENCIAL DA POPULAÇÃO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. WALDEMAR ALCANTARA, OBJETIVANDO PREVENIR E REDUZIR A OCORRÊNCIA E A INTENSIDADE DOS DANOS CAUSADOS PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO MUNICIPIO DE FORTIM-CE. COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
08/10/2020	1403	2020	24.249,50
09/11/2020	1497	2020	9.699,80
*Quantidade: 2* *Valor total: 33.949,30*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:08/10/2020 - NOTA FISCAL: 1403

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
69	PLANTÃO ENFERMEIRO	50	484,99	24.249,50

Quantidade 1 - Valor total: 24.249,50

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:09/11/2020 - NOTA FISCAL: 1497

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
81	PLANTÃO ENFERMEIRO	20	484,99	9.699,80

Quantidade 1 - Valor total: 33.949,30

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
09/10/2020	09100096	2020	24.249,50
10/11/2020	10110066	2020	9.699,80
*Quantidade: 2* *Valor total: 33.949,30*

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INFORMAÇÕES DO EMPENHO

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

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