EMPENHO: 1309002 - DATA: 13/09/2021 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 1309002

Data: 13/09/2021

Valor: R$ 6.856,94

Fornecedor: F F NETO MERCEARIA - ME

CNPJ do fornecedor: 63.353.718/0001-81

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Orgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade orçamentária: 10.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.029 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE FRIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. WALDEMAR ALCANTARA, OBJETIVANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DURANTE O ENFRENTAMENTO DOS DANOS CAUSADOS PELA PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID-19) NO MUNICIPIO DE FORTIM-CE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
15/09/2021	443	2021	6.856,94
*Quantidade: 1* *Valor total: 6.856,94*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:15/09/2021 - NOTA FISCAL: 443

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
202	CARNE BOVINA LAGARTO	50	23,00	1.150,00
202	CARNE BOVINA MAGRA	53	22,80	1.208,40
202	CARNE BOVINA PATINHO (EM BIFES)	43	25,18	1.082,74
202	CARNE MOIDA DE 1 CONGELADA	42	16,00	672,00
202	FILE DE PEITO DE FRANGO CONGELADO	41	11,80	483,80
202	FILE DE PEIXE	43	27,50	1.182,50
202	FRANGO INTEIRO ABATIDO	30	8,50	255,00
202	SOBRECOXAS DE FRANGO CONGELADAS	47	17,50	822,50

Quantidade 8 - Valor total: 6.856,94

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
20/09/2021	20090091	2021	6.856,94
*Quantidade: 1* *Valor total: 6.856,94*

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