lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 01030113 - DATA: 01/03/2022 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01030113
Data: 01/03/2022
Valor: R$ 5.959,20
Fornecedor: INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ do fornecedor: 29.979.036/0042-19

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Orgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade orçamentária: 10.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Proj. atividade: 2.023 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE
Natureza: 3.1.90.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS GERADAS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DO INCENTIVO DE DESEMPENHO CONFORME RESOLUÇÃO Nº 04/2022-CESAU/CE, AOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF, PSF MEDICOS E ENFERMEIROS, PSF CELETISTA, PACS I, NASF E ODONTOLOGIA). ALTERADO DE R$ 5960,20 PARA R$ 5959,20 DEVIDO A ANULAÇÃO DE EMPENHO Nº 01110078 NO VALOR DE R$ 1,00 EM 01/11/2022.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
31/03/2022 0 2022 2.320,95
31/03/2022 0 2022 564,56
31/03/2022 0 2022 439,10
31/03/2022 0 2022 752,74
31/03/2022 0 2022 62,72
31/03/2022 0 2022 1.819,13
Quantidade: 6 Valor total: 5.959,20

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
20/04/2022 20040164 2022 2.320,95
20/04/2022 20040165 2022 1.819,13
20/04/2022 20040167 2022 564,56
20/04/2022 20040169 2022 439,10
20/04/2022 20040170 2022 752,74
20/04/2022 20040171 2022 62,72
Quantidade: 6 Valor total: 5.959,20

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