EMPENHO: 01030087 - DATA: 01/03/2021 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01030087

Data: 01/03/2021

Valor: R$ 2.000,00

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PSF CONTRATADOS

CNPJ do fornecedor: 00.000.000/0000-04

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Orgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade orçamentária: 10.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.023 - MANUTENCAO DE ACOES DE ATENCAO BASICA A SAUDE

Natureza: 3.1.90.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PARA O ATENDIMENTO EMERGENCIAL À POPULAÇÃO, OBJETIVANDO PREVENIR E REDUZIR A OCORRÊNCIA E A INTENSIDADE DOS DANOS CAUSADOS PELA PANDEMIA DO CORONAVIRUS. ALTERADO O VALOR DO EMPENHO DE R$ 4.000,00 PARA R$ 2.000,00 DEVIDO A ANULAÇÃO DE EMPENHO NUM 01060022 NO VALOR DE R$ 2.000,00 NO DIA 01/06/2021.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
30/03/2021	0	2021	2.000,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.000,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
09/04/2021	09040095	2021	2.000,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.000,00*

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