lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 01030078 - DATA: 01/03/2022 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01030078
Data: 01/03/2022
Valor: R$ 3.418,44
Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO DA ODONTOLOGIA CONTRATADOS
CNPJ do fornecedor: 00.000.000/0000-06

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Orgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade orçamentária: 10.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Proj. atividade: 2.023 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE
Natureza: 3.1.90.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO DE DESEMPENHO AOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR DA ODONTOLOGIA, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 04/2022 - CESAU/CE, PROMOVENDO AÇÕES DE PREVENÇÃO E SERVIÇOS DE SAÚDE PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DAS SÍNDROMES GRIPAIS E COVID -19. COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. ALTERADO VALOR DO EMPENHO DE R$ 3.419,44 PARA R$ 3418,44, DEVIDO A ANULAÇÃO DE SALDO Nº 01040050, NO VALOR R$ 1,00, EM 01/04/2022.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
31/03/2022 0 2022 3.418,44
Quantidade: 1 Valor total: 3.418,44

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
08/04/2022 08040003 2022 3.418,44
Quantidade: 1 Valor total: 3.418,44

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