lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 01030066 - DATA: 01/03/2022 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01030066
Data: 01/03/2022
Valor: R$ 284,87
Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PSF CONTRATADOS
CNPJ do fornecedor: 00.000.000/0000-04

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Orgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade orçamentária: 10.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Proj. atividade: 2.023 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE
Natureza: 3.1.90.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO DE DESEMPENHO AOS CELETISTAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 04/2022-CESAU/CE, PROMOVENDO AÇÕES DE PREVENÇÃO E SERVIÇOS DE SAÚDE PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DAS SINDROMES GRIPAIS E COVID-19. ALTERADO DE R$ 285,87 PARA R$ 284,87 DEVIDO A ANULAÇÃO DE EMPENHO Nº 01070017 NO VALOR DE R$ 1,00 EM 01/07/2022.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
29/03/2022 0 2022 284,87
Quantidade: 1 Valor total: 284,87

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
30/03/2022 30030090 2022 284,87
Quantidade: 1 Valor total: 284,87

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