EMPENHO: 09040002 - DATA: 09/04/2021 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 09040002

Data: 09/04/2021

Valor: R$ 1.470,00

Fornecedor: FABRICIO GOMES DA SILVA - MEI

CNPJ do fornecedor: 33.451.630/0001-31

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEC. M. DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA

Orgão: 09 - SEC.M.DE ASSIST.SOCIAL,TRAB. E CIDADANIA

Unidade orçamentária: 09.04 - SEC.M. ASSIST. SOCIAL, TRAB.E CIDADANIA

Proj. atividade: 2.018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECR.DE ASS ISTENCIA SOCIAL TRABALHO E CIDADANIA

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE DISPENSADOR PARA ÁLCOOL GEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA, COMO MEDIDA DE COMBATE E PREVENÇÃO AO COVID-19, NO MUNICIPIO DE FORTIM.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
12/04/2021	630238	2021	1.470,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.470,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:12/04/2021 - NOTA FISCAL: 630238

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
175	DISPENSADOR P/ ALCOOL EM GEL	3	490,00	1.470,00

Quantidade 1 - Valor total: 1.470,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
11/05/2021	11050017	2021	1.470,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.470,00*

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