Governo de Fortim

EMPENHO: 01100046 - DATA: 01/10/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01100046

Data: 01/10/2020

Valor: R$ 19.374,62

Fornecedor: ALDEMAR NOGUEIRA DE MOURA EPP - FILIAL

CNPJ do fornecedor: 07.345.028/0002-90

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: Fundo Municipal de Saude

Orgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade orçamentária: 10.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.028 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 01090047 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. WALDEMAR ALCANTARA, OBJETIVANDO PREVENIR E REDUZIR A OCORRENCIA E A INTENSIDADE DOS CAUSADOS PELA PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID-19) NO MUNICIPIO DE FORTIM-CE. ALTERADO VALOR DO EMPENHO DE R$ 19553,40 PARA R$ 19374,62, DEVIDO A ANULAÇÃO DE SALDO Nº 01120169, NO VALOR R$ 178,78, EM 01/12/2021.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
21/10/2020	2893	2020	312,54
06/11/2020	2926	2020	6.093,48
18/11/2020	2935	2020	6.113,37
04/12/2020	2973	2020	5.542,03
17/12/2020	2979	2020	1.313,20
*Quantidade: 5* *Valor total: 19.374,62*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:21/10/2020 - NOTA FISCAL: 2893

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
77	GASOLINA COMUM	66.64	4,69	312,54

Quantidade 1 - Valor total: 312,54

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:06/11/2020 - NOTA FISCAL: 2926

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
82	GASOLINA COMUM	1299.25	4,69	6.093,48

Quantidade 1 - Valor total: 6.406,02

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:18/11/2020 - NOTA FISCAL: 2935

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
88	GASOLINA COMUM	1303.49	4,69	6.113,37

Quantidade 1 - Valor total: 12.519,39

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:04/12/2020 - NOTA FISCAL: 2973

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
103	GASOLINA COMUM	1181.67	4,69	5.542,03

Quantidade 1 - Valor total: 18.061,42

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:17/12/2020 - NOTA FISCAL: 2979

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
107	GASOLINA COMUM	280	4,69	1.313,20

Quantidade 1 - Valor total: 19.374,62

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
30/10/2020	30100120	2020	312,54
10/11/2020	10110057	2020	6.093,48
20/11/2020	20110050	2020	6.113,37
10/12/2020	10120236	2020	5.542,03
30/12/2020	30120091	2020	1.313,20
*Quantidade: 5* *Valor total: 19.374,62*

Voltar

Imprimir

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Qual o seu nível de satisfação com essa página?