EMPENHO: 01030080 - DATA: 01/03/2022 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01030080

Data: 01/03/2022

Valor: R$ 10.540,19

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PSF CONTRATADOS

CNPJ do fornecedor: 00.000.000/0000-04

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Orgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade orçamentária: 10.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.023 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE

Natureza: 3.1.90.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO DE DESEMPENHO AOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 04/2022-CESAU/CE, PROMOVENDO AÇÕES DE PREVENÇÃO E SERVIÇOS DE SAÚDE PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DAS SINDROMES GRIPAIS E COVID-19. ALTERADO DE R$ 10541,19 PARA R$ 10540,19 DEVIDO A ANULAÇÃO DE EMPENHO Nº 01040080 NO VALOR DE R$ 1,00 EM 01/04/2022.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
31/03/2022	0	2022	10.540,19
*Quantidade: 1* *Valor total: 10.540,19*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
08/04/2022	08040005	2022	10.540,19
*Quantidade: 1* *Valor total: 10.540,19*

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